1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058012-3652-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2023 Nombre de la Orden de Compra FARMACIA DOSIS UNITARIA/ LACTULOSA 65% SO 1000 ML Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058012-96-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra dipresrecepcion@custodium.com - Región de Magalla 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 23271 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com - Región de Magalla Comuna Punta Arenas Impuesto 124146 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com - Región de Magalla 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIOS ANDROMACO S.A. Razón Social LABORATORIOS ANDROMACO S.A. R.U.T. 76.237.266-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LABORATORIOS ANDROMACO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171605 Lactulosa 60 Litro LACTULOSA 65% SO 1000 ML 215-0087 $ 10.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 653.400 $ 653.400

Total Neto	$ 653.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.146
TOTAL OC	$ 777.546