Orden de Compra. Nº1058026-75-SE20 "LIC 1058026-2-LE20 Insumos Farmacia 0400503 HSAB19913 ESFHSAB20074 ESF"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de la Familia y la Comunidad Santa Bárbara
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058026-75-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-04-2020
Nombre de la Orden de Compra LIC 1058026-2-LE20 Insumos Farmacia 0400503 HSAB19913 ESFHSAB20074 ESF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1058026-2-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fármarcos
Razón Social Hospital de la Familia y la Comunidad Santa Bárbara
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 523
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.192 año 2019 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra e. 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de la Familia y la Comunidad Santa Bárbara
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Facturación Calle Salamanca Sin Numero
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 141664
Dirección de Envío de la Factura Calle Salamanca Sin Numero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGAMEDICAL SpA
Razón Social MEGAMEDICAL SPA
R.U.T. 76.888.064-6
Sucursal MEGAMEDICAL SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42161803
Unidades de hemofiltración venovenosa continua o productos relacionados2000Unidad2000 UD. CATETER INTRAVENOSO 22 GX1CI+2225ISO Cateter Intravenoso 22 x 1 25 mm Nipro Cja x 50 U. VENCIMIENTO 30-09-2024 $ 233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 466.000 $ 466.000
42161803
Unidades de hemofiltración venovenosa continua o productos relacionados1200Unidad1200 UD.CATETER INTRAVENOSO 20 GX1CI+2032ISO Cateter Intravenoso 20 x 114 32 mm Nipro Cja x 50 U. VENCIMIENTO 30-09-2024 $ 233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.600 $ 279.600
Total Neto $ 745.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 141.664
TOTAL OC $ 887.264


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.