1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058027-34-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2019 Nombre de la Orden de Compra CS - MEDICAMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2089-6-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social Fármarcos R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 516 Usuario SIGFE A. Bril y Compañía Limitada Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura sera cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Huépil. Moneda Peso Chileno Razón Social Fármarcos R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 de febrero 233 Comuna Tucapel Impuesto 37088 Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPKO CHILE S.A. Razón Social OPKO CHILE S.A. R.U.T. 76.669.630-9 Sucursal OPKO CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101584 Gentamicina 50 Unidad GENTAMICINA COLIRICO FC GENTAMICINA COLIRICO FC $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500 51101507 Penicilina 200 Unidad PENICILINA BENZATINA 1.200.000 u.i PENICILINA BENZATINA 1.200.000 u.i $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000 12352107 Sales orgánicas o sus sustitutas 300 Unidad SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL 60 NIÑOS SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL 60 NIÑOS $ 239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.700 $ 71.700

Total Neto	$ 195.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.088
TOTAL OC	$ 232.288