1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058027-56-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2021 Nombre de la Orden de Compra C.S.- MEDICAMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058027-2-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1781 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Huépil, según mando e instructivo del presidente de la república. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO N°233, HUEPIL. Comuna Tucapel Impuesto 15078,4 Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO N°233, HUEPIL. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191601 Dextrosa 112 Unidad GLUCOSA 5% X 250 ML GLUCOSA 5% X 250 ML $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.360 $ 59.360 51191601 Dextrosa 40 Unidad GLUCOSA 5% X 500 ML GLUCOSA 5% X 500 ML $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 79.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.078
TOTAL OC	$ 94.438