1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058029-100-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Conv. 2096-24-LQ16, Sum. Ortesis-Sillas de Ruedas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2096-24-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social Fármarcos R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 691 Usuario SIGFE Paulo Javier Sanhueza Kehsler Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley N°21.125 correspondiente al año 2019, para los servicios de salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Fármarcos R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251 Comuna Yumbel Impuesto 180595 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REHACARE SPA Razón Social REHACARE SPA R.U.T. 78.724.310-k Sucursal REHACARE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192210 Sillas de ruedas 10 Unidad Silla De Ruedas Modelo Light Ii Silla De Ruedas Modelo Light Ii $ 95.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.500 $ 950.500

Total Neto	$ 950.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.595
TOTAL OC	$ 1.131.095