1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058029-68-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2021 Nombre de la Orden de Compra CS-Fluoxetina 20MG-220400400102-HFCY27064-(hvsm) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058029-2-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1422 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley N°21.125 correspondiente al año 2021, para los servicios de salud. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251 Comuna Yumbel Impuesto 8008,5 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51141618 Clorhidrato de fluoxetina 3000 Unidad FLUOXETINA 20MG / CONVENIO 1058029-2-LQ21 FLUOXETINA 20MG / CONVENIO 1058029-2-LQ21 $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.150

Total Neto	$ 42.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.008
TOTAL OC	$ 50.158