1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058029-96-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Convenio 2096-10-LQ18, Adquisición de Medicamentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2096-10-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social Fármarcos R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 687 Usuario SIGFE Paulo Javier Sanhueza Kehsler Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley N°21.125 correspondiente al año 2019, para los servicios de salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Fármarcos R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251 Comuna Yumbel Impuesto 33744 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141806 Sodio Na 480 Bolsa CLORURO DE SODIO 0,9% 500 ML BOLSA COLAPSABLE VIAFLEX CAJA X 40 LAB. BAXTER CLORURO DE SODIO 0,9% 500 ML BOLSA COLAPSABLE VIAFLEX CAJA X 40 LAB. BAXTER $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.600 $ 177.600

Total Neto	$ 177.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.744
TOTAL OC	$ 211.344