1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058034-98-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1058034-16-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058034-16-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social Hospital de Florida R.U.T. 61.602.199-0 Dirección de Unidad de Compra SARGENTO ALDEA N° 1114, FLORIDA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1252 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN Ley de Presupuesto de la Nación para el año 2019, Ley N° 21.125 de fecha 28.12.2018. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Florida R.U.T. 61.602.199-0 Dirección de Facturación SARGENTO ALDEA N° 1114, FLORIDA Comuna Florida Impuesto 95000 Dirección de Envío de la Factura SARGENTO ALDEA N° 1114, FLORIDA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51211616 Antídotos 1000 Unidad SUERO FISIOLÓGICO 0.9% MATRAZ 500 ML. SOLUCION CLORURO DE SODIO 0,9% 500 ML ENVASE BOLSA VIAFLEX - SISTEMA CERRADO. FACTOR EMPAQUE CAJA X 40 LAB. BAXTER. DESPACHO 2 DIAS FLETE PAGADO MINIMO FACTURACIÓN 50.000 NETO $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000 51171608 Glicerina 100 Unidad JERINGA PRELLENADA CON GLICERINA ESTERIL 5CC GLICERINA ESTERIL JERINGA PRELLENADA 5 ML. ELABORACIÓN EN AMBIENTE CONTROLADO RECETARIO MAGISTRAL INSUVAL S.A. VCTO 1 AÑO DESDE ELABORACIÓN SEGUN DS 79. DESPACHO 2 DIAS FLETE PAGADO MINIMO FACTURACIÓN 50.000 NETO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.000
TOTAL OC	$ 595.000