1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058035-261-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2020 Nombre de la Orden de Compra OMEPRAZOL JUNIO/2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058035-5-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social Hospital San José de Coronel R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra AV. LAUTARO N° 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3876 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José de Coronel R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Avenida Lautaro 600, Coronel Comuna Coronel Impuesto 50825 Dirección de Envío de la Factura Avenida Lautaro 600, Coronel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPKO CHILE S.A. Razón Social OPKO CHILE S.A. R.U.T. 76.669.630-9 Sucursal OPKO CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171909 Omeprazol 25000 Cápsula Omeprazol 20MG CP, Envasado en blister, vencimiento superior a 12 meses (10-100-214-650-00) PT00321 OMEPRAZOL - 20 MG X 250 CAPSULAS PRODUCTO BIOEQUIVALENTE EMIL - F-1845015, CAJA X 250 VENCIMIENTO 09-2021, DESPACHO EN 24HRS 1 DIA HABIL, FLETE INCLUIDO, OPKO CHILE S.A. $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 267.500

Total Neto	$ 267.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.825
TOTAL OC	$ 318.325