1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058036-96-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2022 Nombre de la Orden de Compra Suero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058036-8-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Unidad de Compra Carrera 702 Lota 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 835 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Plazo autorizado para salud. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Facturación Carrera 702 Lota Comuna Lota Impuesto 19893 Dirección de Envío de la Factura Carrera 702 Lota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-02-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191602 Electrolitos de cloruro de sodio 30 Matraz Sodio cloruro 0,9% 3000m 10-100-218-008-00 CLORURO DE SODIO 0.9% SUERO FISIOLOGICO 3000 ML PARA IRRIGACION. CJ X 6. ENVASE BOLSA VIAFLEX - SISTEMA CERRADO MARCA BAXTER. DESPACHO 48 HRS. FLETE PAGADO. MONTO MINIMO DE FACTURACION 50.000 NETO. VTO $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.700 $ 104.700

Total Neto	$ 104.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.893
TOTAL OC	$ 124.593