Orden de Compra. Nº1058037-117-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-201-LP21"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058037-117-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-05-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-201-LP21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2157-201-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2751
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Concepción
Impuesto 50030,04
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
Razón Social LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
R.U.T. 76.237.266-5
Sucursal LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51121715
Enalapril1000ComprimidoENALAPRIL (MALEATO) - COMPRIMIDO 10 MG - VIA ORAL22100112 ENALAPRIL COM RECUBIERTO - ENALAPRIL MALEATO 10 MG - BIOEQUIVALENTE, CAJA X 1000, REGISTRO ISP F-1896/19, FECHA DE VENCIMIENTO 03-12-2022, DESPACHO EN 24 HORAS $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.200
51142103
Diclofenaco potásico6000ComprimidoCLONIXINATO DE LISINA - COMPRIMIDO RECUBIERTO 125 MG - VIA ORAL22100060 COLMAX COM RECUBIERTO - CLONIXINATO DE LISINA 125 MG, CAJA X 500, REGISTRO ISP F-11243/21, FECHA DE VENCIMIENTO 31-10-2023, DESPACHO EN 24 HORAS $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.000 $ 257.400
51141513
Carbamazepina60ComprimidoCARBAMAZEPINA - COMPRIMIDO 200 MG - VIA ORAL22100028 CARBAMAZEPINA COM 200 MG - BIOEQUIVALENTE., CAJA X 20, REGISTRO ISP F-6516/20, FECHA DE VENCIMIENTO 31-10-2024, DESPACHO EN 24 HORAS $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.716
Total Neto $ 263.316
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.030
TOTAL OC $ 313.346


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.