Orden de Compra. Nº1058037-307-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-124-LQ20"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058037-307-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-08-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-124-LQ20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2157-124-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4208
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Concepción
Impuesto 51110
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cencomex S.A.
Razón Social CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.
R.U.T. 96.515.660-7
Sucursal Cencomex S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42231801
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Total Neto $ 269.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.110
TOTAL OC $ 320.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.