|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1058037-48-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-03-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-13-LP21 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2157-13-LP21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
|
|
R.U.T. |
61.602.295-4 |
|
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
25650 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INSUVAL S.A. |
|
Razón Social |
FARMACEUTICA INSUVAL S.A.
|
|
R.U.T. |
77.768.990-8 |
|
Sucursal |
INSUVAL S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51211610
| Sulfonato de poliestireno sódico | 50 | Unidad | SULFONATO DE POLIESTIRENO CÁLCICO, VIA ORAL, 20 GRS. | POLIESTIRENO SULFONATO CÁLCICO POLVO SACHET 20 GRS. ELABORACIÓN EN AMBIENTE CONTROLADO RECETARIO MAGISTRAL INSUVAL S.A. VCTO 6 MESES SEGUN DS 79. DESPACHO 24 HRS |
$ 2.700,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 135.000
|
$ 135.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 135.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 25.650
|
|
$ 160.650
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.