1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058043-1251-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2026 Nombre de la Orden de Compra 216-0293 VASOPRESINA AM 20 UI/ML Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármacos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8874 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA 916 Comuna La Serena Impuesto 1080596,5 Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GADOR LIMITADA Razón Social GADOR LIMITADA R.U.T. 76.084.945-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GADOR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia 170 Unidad [[216-0293]] VASOPRESINA AM 20 UI/ML NOVOPRESSINA V SOLUCION INYECTABLE 20 UI/1mL, VASOPRESINA CONTIENE 5 AMP. DE VIDRIO, TIPO I, UNICO CON REG SANITARIO F-25458. Vto 30-03-2028, $ 33.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.687.350 $ 5.687.350

Total Neto	$ 5.687.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.080.596
TOTAL OC	$ 6.767.946