1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058044-2763-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Fármacos Stock Septiembre 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-24-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármacos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11075 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida videla S/N Comuna 29 Impuesto 59850 Dirección de Envío de la Factura Avenida videla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121901 Recetarios magistrales 45000 Unidad 215-0041 CAPSULA GELATINA Nº 0 PRECIO POR UNIDAD. DESPACHO 5 DIAS HB. FLETE PAGADO. MONTO MINIMO DE DESPACHO 100.000 NETO 215-0041 CAPSULA GELATINA Nº 0 PRECIO POR UNIDAD. DESPACHO 5 DIAS HB. FLETE PAGADO. MONTO MINIMO DE DESPACHO 100.000 NETO $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000

Total Neto	$ 315.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.850
TOTAL OC	$ 374.850