1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058044-285-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Gases Medicinales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-130-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármacos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2421 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida videla S/N Comuna 29 Impuesto 283100 Dirección de Envío de la Factura Avenida videla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDURA S.A Razón Social INDURA S.A. R.U.T. 76.150.343-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INDURA S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141904 Oxígeno O 10 Tubo 211-0054 Ox. Nitroso/02 50-50% 12 Kg (CI. 2.2 NU 1070) 211-0054 Ox. Nitroso/02 50-50% 12 Kg (CI. 2.2 NU 1070) $ 149.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490.000 $ 1.490.000

Total Neto	$ 1.490.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 283.100
TOTAL OC	$ 1.773.100