1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058044-288-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Fármacos Stock Junio 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-111-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5598 Usuario SIGFE Jose Valencia Valencia Soza Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida videla S/N Comuna Coquimbo Impuesto 116280 Dirección de Envío de la Factura Avenida videla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIOS ANDROMACO S.A. Razón Social LABORATORIOS ANDROMACO S.A. R.U.T. 76.237.266-5 Sucursal LABORATORIOS ANDROMACO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171605 Lactulosa 400 Frasco 217-0156 PV2148 LACTULOSA SOL 65% 200ML REGISTRO ISP F-6558/15 FECHA DE VENCIMIENTO 30-04-2020 DESPACHO EN 48 HRS 217-0156 PV2148 LACTULOSA SOL 65% 200ML REGISTRO ISP F-6558/15 FECHA DE VENCIMIENTO 30-04-2020 DESPACHO EN 48 HRS $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 612.000 $ 612.000

Total Neto	$ 612.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.280
TOTAL OC	$ 728.280