1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058044-596-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Gases Medicinales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-16-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5386 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida videla S/N Comuna Coquimbo Impuesto 6240,93 Dirección de Envío de la Factura Avenida videla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDURA MEDICA Razón Social INDURA S.A. R.U.T. 76.150.343-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INDURA MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142004 Gas Argón Ar 1 Unidad 211-0092 6022054 CC_ARGON_X5S_IND UN_U INCLUYE FLETE 211-0092 6022054 CC_ARGON_X5S_IND UN_U INCLUYE FLETE $ 32.847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.847 $ 32.847

Total Neto	$ 32.847
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.241
TOTAL OC	$ 39.088