1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058044-892-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2021 Nombre de la Orden de Compra Fármacos Stock Julio 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-4-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7026 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida videla S/N Comuna Coquimbo Impuesto 43320 Dirección de Envío de la Factura Avenida videla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-06-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda. Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA R.U.T. 77.478.120-k Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51121501 Adenosina 30 Unidad 216-0113 K040002 ADENOSINA 6 MG 2 ML JERINGA PRELLENADA ENVASE INDIVIDUAL, CAJA X 10 UNIDADES REGISTRO ISP F-2110319 216-0113 K040002 ADENOSINA 6 MG 2 ML JERINGA PRELLENADA ENVASE INDIVIDUAL, CAJA X 10 UNIDADES REGISTRO ISP F-2110319 $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000

Total Neto	$ 228.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.320
TOTAL OC	$ 271.320