1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058045-112-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2020 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO 1058045-2-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058045-2-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social Fármarcos R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 74 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días hospital autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Fármarcos R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Manuel Peñafiel 1550 Comuna Ovalle Impuesto 164217 Dirección de Envío de la Factura Manuel Peñafiel 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANOFI AVENTIS Razón Social SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. R.U.T. 92.251.000-8 Sucursal SANOFI AVENTIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171604 Docusato de sodio 300 Frasco PICOSULFATO SODIO 0,75% GOTAS 24M - C653663 - DULCOLAX SOLUCIÓN PARA GOTAS ORALES 15 ML. PICOSULFATO DE SODIO MONOHIDRATO 0,75 G. REG ISP F 2469.14 $ 2.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 864.300 $ 864.300

Total Neto	$ 864.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 164.217
TOTAL OC	$ 1.028.517