1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058045-147-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-01-2022 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO 1058045-33-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058045-33-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 440 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Manuel Peñafiel 1550 Comuna Ovalle Impuesto 14675,6 Dirección de Envío de la Factura Manuel Peñafiel 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Farmacia Alejandro Rodríguez Razón Social Sociedad Farmaceutica Alejandro Rodríguez Ltda. R.U.T. 78.630.200-5 Sucursal Farmacia Alejandro Rodríguez Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192604 Sistemas de administración de fármacos o accesorios 5000 Unidad CAPSULAS GELATINA N° 1 ROJA / BLANCA CAP producto incluye adjunto certificado de analisis de proveedor. precio unitario neto. $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 42192604 Sistemas de administración de fármacos o accesorios 3 Unidad LACTOSA MONOHIDRATO FARMACOPEA KILO producto obtenido de compra directa a drogueria. se adjunta certificado de analisis. precio unitario NETO $ 9.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.240 $ 27.240

Total Neto	$ 77.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.676
TOTAL OC	$ 91.916