1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058045-1502-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2020 Nombre de la Orden de Compra 1058045-33-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058045-33-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14285 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días establecimiento de salud autogestIONADO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel 1550 Comuna Ovalle Impuesto 85120 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192604 Sistemas de administración de fármacos o accesorios 16 Unidad MITOMICINA 0.02% COLIRIO 2.5 ML MITOMICINA 0,02% COLIRIO 2,5 ML. ELABORACIÓN EN AMBIENTE CONTROLADO RECETARIO MAGISTRAL INSUVAL S.A. VCTO 14 DIAS SEGUN DS 79. DESPACHO 2 DIAS FLETE PAGADO MINIMO FACTURACIÓN 50.000 NETO $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.000 $ 448.000

Total Neto	$ 448.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.120
TOTAL OC	$ 533.120