1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058045-1588-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2020 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO 1058045-33-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058045-33-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14767 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días hospital autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel 1550 Comuna Ovalle Impuesto 190000 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Etex Farmaceútica Limitada Razón Social ETEX FARMACEUTICA LIMITADA R.U.T. 78.026.330-K Sucursal Etex Farmaceútica Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192604 Sistemas de administración de fármacos o accesorios 250 Unidad FLUTICASONA PROPIONATO 125 SALMETEROL 25 120 DOSIS LIBRE DE ALCOHOLES FC 10000000074810 BREXOTIDE LF 125/25 mcg Aerosol Inhalacion x 120 dosis (INST) Fluticasona+Salmeterol VENCIMIENTO:Mayor a 12 Meses - ISP:F-11831/17 - Con cert. GMP - Detalle: LATA DE ALEACIoN DE ALUMINIO PROVISTA DE UNA VaLVULA DOSIFICADORA, QUE SE ADAPTA $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 1.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.000
TOTAL OC	$ 1.190.000