1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058045-171-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2020 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO 1058045-28-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058045-28-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1412 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ESTABLECIMIENTO DE SALUD AUTO-GESTIONADO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Manuel Peñafiel 1550 Comuna Ovalle Impuesto 39729 Dirección de Envío de la Factura Manuel Peñafiel 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BAXTER CHILE LTDA. Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA R.U.T. 78.366.970-6 Sucursal BAXTER CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192604 Sistemas de administración de fármacos o accesorios 20 Unidad LIPIDOS (INTRAVENOSOS) 250 ML 20% AM ASDB9501 CLINOLEIC 20% 250ml ENVASE VIAFLEX-80% OMEGA 9 - 20% LCT- EMPAQUE POR 20 UN. $ 10.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.100 $ 209.100

Total Neto	$ 209.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.729
TOTAL OC	$ 248.829