1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058045-39-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-01-2022 Nombre de la Orden de Compra 1058045-33-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058045-33-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 182 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Manuel Peñafiel 1550 Comuna Ovalle Impuesto 22496 Dirección de Envío de la Factura Manuel Peñafiel 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorios Saval S.A Razón Social LABORATORIOS SAVAL S A R.U.T. 91.650.000-9 Sucursal Laboratorios Saval S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192604 Sistemas de administración de fármacos o accesorios 32 Unidad POLIMIXINA B 10.000UI/NEOMICINA 3.5MG/LIDOCAINA 20MG/BETAMETASONA 1MG.(GOTAS OTICAS) 5-10 ML FC OTICUM Gotas - 5 ml Despacho en 2 días , cumple con GMP e Invima. Vencimiento superior a 12 meses. Considera política de canjes. $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.400 $ 118.400

Total Neto	$ 118.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.496
TOTAL OC	$ 140.896