1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058045-410-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1058045-11-LQ25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058045-11-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE O R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Peñafiel 1550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3810 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE O R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Manuel Peñafiel 1550 Comuna Ovalle Impuesto 43312,4 Dirección de Envío de la Factura Manuel Peñafiel 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorios Saval S.A Razón Social LABORATORIOS SAVAL S A R.U.T. 91.650.000-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Laboratorios Saval S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia 40 Tubo 13111226000024 CARBOMERO 940 - MANITOL (NICOTEARS - GEL OFTALMICO) NICOTEARS Gel - 5 gramos $ 5.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.960 $ 227.960

Total Neto	$ 227.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.312
TOTAL OC	$ 271.272