1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058045-538-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2020 Nombre de la Orden de Compra Regularizar Ítem Presupuestario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058045-2-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social Fármarcos R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7272 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días establecimiento autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Fármarcos R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel 1550 Comuna Ovalle Impuesto 82108,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANOFI AVENTIS Razón Social SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. R.U.T. 92.251.000-8 Sucursal SANOFI AVENTIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171604 Docusato de sodio 150 Frasco Regularizar Item Presupuestario de Orden de Compra N°1084498-681-SE20 Regularizar Item Presupuestario de Orden de Compra N°1084498-681-SE20 $ 2.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.150 $ 432.150

Total Neto	$ 432.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.108
TOTAL OC	$ 514.258