1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058045-602-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1058045-8-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058045-8-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE O R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4674 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE O R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Manuel Peñafiel 1550 Comuna Ovalle Impuesto 994194 Dirección de Envío de la Factura Manuel Peñafiel 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERCK SHARP & DOHME (I. A.) LLC Agencia en Chile Razón Social MERCK SHARP & DOHME (I.A) LLC,AGENCIA EN CHILE R.U.T. 59.043.540-6 Sucursal MERCK SHARP & DOHME (I. A.) LLC Agencia en Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51211616 Antídotos 100 Frasco Ampolla 10000390400013 SUGAMMADEX FA 200MG/2ML BRIDION SOL. INYECTABLE 200 MG2 ML SUGAMMADEX F-22516-16 CAJA X 10 VIAL .Vencimiento: Superior a 12 meses. Producto Original Certificacion: GMP, CPP, FDA-EMA. Programa Farmacovigilancia ISP y Canje-Devolucion Minimo de facturacion 100.00 netos. Fle $ 52.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.232.600 $ 5.232.600

Total Neto	$ 5.232.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 994.194
TOTAL OC	$ 6.226.794