1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058045-695-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Regulariza OC N°1084498-1128-SE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058045-3-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10939 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días establecimiento autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel 1550 Comuna Ovalle Impuesto 5517,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142121 Diclofenaco 80 Tubo Regulariza Item Presupuestario de Orden de Compra N°1084498-1128-SE20 Regulariza Item Presupuestario de Orden de Compra N°1084498-1128-SE20 $ 363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.040 $ 29.040

Total Neto	$ 29.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.518
TOTAL OC	$ 34.558