1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058045-91-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2020 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO 1058045-3-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058045-3-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 41 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días establecimiento de salud autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Manuel Peñafiel 1550 Comuna Ovalle Impuesto 77672 Dirección de Envío de la Factura Manuel Peñafiel 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142904 Lidocaína 1400 Unidad LIDOCAINA CLORHIDRATO 2% C/EPINEFRINA 1:100000 87170 : LIDOCAINA 2% CON EPINEFRINA 1:100.000, CARPUL VIDRIO CAJA X 50 UNIDADES, MARCA NEW STETIC PROCEDENCIA COLOMBIA, VALOR X CADA UNIDAD $ 292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.800 $ 408.800

Total Neto	$ 408.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.672
TOTAL OC	$ 486.472