1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058045-919-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2024 Nombre de la Orden de Compra 1058045-15-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058045-15-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE O R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Peñafiel 1550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6733 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE O R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Manuel Peñafiel 1550 Comuna Ovalle Impuesto 7752 Dirección de Envío de la Factura Manuel Peñafiel 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Farmacia Alejandro Rodríguez Razón Social Sociedad Farmaceutica Alejandro Rodríguez Ltda. R.U.T. 78.630.200-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Farmacia Alejandro Rodríguez Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121901 Recetarios magistrales 300 Gramo 13111333000044 MAG. CLOBETASOL 0,05% + L-FENILALANINA 10% CR. BASE CSP Despacho en 24h hábiles. Materia prima cuenta con Certificado de análisis nacional. Precio Neto $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800

Total Neto	$ 40.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.752
TOTAL OC	$ 48.552