1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058071-560-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2026 Nombre de la Orden de Compra AZTREONAM polvo. para soln. iny. 1 g Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8817 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Facturación Camino Rinconada 1201 Comuna Maipú Impuesto 957600 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REPRESENTACIONES BIOTEC Razón Social REPRESENTACIONES BIOTEC SPA R.U.T. 76.062.131-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REPRESENTACIONES BIOTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101555 Aztreonam 300 Ampolla 5559790 100005737 AZTREONAM 1GR AZTREONAM polvo. para soln. iny. 1 g, con solvente $ 16.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040.000 $ 5.040.000

Total Neto	$ 5.040.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 957.600
TOTAL OC	$ 5.997.600