1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058078-1064-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1058078-49-LR25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058078-49-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social Hospital San José de Melipilla R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra O´ higgins 551, Melipilla, Región Metropolitana de 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3688 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José de Melipilla R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O Higgins 551, Melipilla Comuna Melipilla Impuesto 477009,25 Dirección de Envío de la Factura O Higgins 551, Melipilla 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arenys Med Razón Social ARENYS MED S.A. R.U.T. 76.901.400-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arenys Med Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295134 Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio 1 Unidad no definida Orden de compra para regularizar la cotización N° 17496 Orden de compra para regularizar la cotización N° 17496 $ 2.510.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.510.575 $ 2.510.575

Total Neto	$ 2.510.575
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 477.009
TOTAL OC	$ 2.987.584