1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058078-1735-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1682-25-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1682-25-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social Fármarcos R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6762 Usuario SIGFE Luz Andrea Farias Farias Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizara a 45 dias previa recepción conforme, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el Sector Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Fármarcos R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O Higgins 551 Comuna Melipilla Impuesto 113848 Dirección de Envío de la Factura O Higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorios Saval S.A Razón Social LABORATORIOS SAVAL S A R.U.T. 91.650.000-9 Sucursal Laboratorios Saval S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201901 Unidades médicas 80 Unidad no definida 216-8341 Levetiracetam 100mg/ml solución inyectable Cada vial de 5 mL de solución contiene:Levetiracetam 500,00Envase 10 viales de 5mL: GMP e INVIMA ENTREGA : 24 hrs. desde fecha ingreso Orden Compra. VENCIMIENTO: Todo producto se despacha con vencimiento superior $ 7.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 599.200 $ 599.200

Total Neto	$ 599.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.848
TOTAL OC	$ 713.048