1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058078-1770-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1058078-90-LR25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058078-90-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social Hospital San José de Melipilla R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra O´ higgins 551, Melipilla, Región Metropolitana de 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5790 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José de Melipilla R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación OHIggins 551 melipilla Comuna Melipilla Impuesto 306317,24 Dirección de Envío de la Factura OHIggins 551 melipilla 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trauma Express Razón Social IMPORTADORA TRAUMA EXPRESS LIMITADA R.U.T. 76.102.261-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Trauma Express Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295134 Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio 1 Unidad no definida Orden de compra para regularizar la cotización N° 4957 Orden de compra para regularizar la cotización N° 4957 $ 1.612.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.612.196 $ 1.612.196

Total Neto	$ 1.612.196
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 306.317
TOTAL OC	$ 1.918.513