1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058078-1892-CM26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-06-2026 Nombre de la Orden de Compra 225-C001 VENDA DE SUJECION 10 CM X 4 MT (ELASTOMULL) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social Hospital San José de Melipilla R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra O´ higgins 551, Melipilla, Región Metropolitana de 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6149 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José de Melipilla R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O Higgins 551 Comuna Melipilla Impuesto 132319,8 Dirección de Envío de la Factura O Higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEMO CHILE Razón Social NEMO CHILE S.A. R.U.T. 76.215.260-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NEMO CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-21-LR23 VENDA NEMO GASA ELASTICADA 10 X 400 CM CAJA 20 UNIDADES 180   (2234305) VENDA NEMO GASA ELASTICADA 10 X 400 CM CAJA 20 UNIDADES (2234305) VENDA NEMO GASA ELASTICADA 10 X 400 CM CAJA 20 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Melipilla; VICUÑA MACKENNA 1268 $ 3.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 696.420 $ 696.420

Total Neto	$ 696.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.320
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 828.740