1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058078-2045-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1682-13-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1682-13-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social Hospital San José de Melipilla R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7899 Usuario SIGFE Luz Andrea Farias Farias Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizara a 45 dias previa recepción conforme, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el Sector Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José de Melipilla R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O’Higgins 551, Melipilla, Sgto Comuna Melipilla Impuesto 68210 Dirección de Envío de la Factura O’Higgins 551, Melipilla, Sgto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A. Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA R.U.T. 91.546.000-3 Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201901 Unidades médicas 1000 Unidad no definida 218-8426 SODIO CLORURO 0.9% 500ML WCL008 SODIO CLORURO 0.9% 500 ML CAJA X 20 MATRAZ APIROFLEX. REGISTRO ISP F-1344813 $ 359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.000 $ 359.000

Total Neto	$ 359.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.210
TOTAL OC	$ 427.210