1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058078-2094-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1058078-1-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058078-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social Hospital San José de Melipilla R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6272 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizara a 45 dias previa recepción conforme, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el Sector Salud; Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José de Melipilla R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O’Higgins 551, Melipilla, Sgto Comuna Melipilla Impuesto 80330,1 Dirección de Envío de la Factura O’Higgins 551, Melipilla, Sgto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191905 Suplementos vitamínicos 3000 Unidad no definida 214-D015 FERROVITAMINICOS 12129 FERRANIM CAP.30, CAJA X 30, SANITAS, CAPSULA BLANDA. PRODUCTO EN BLISTER. Despacho en 24 horas habiles, sin costo adicional. Se adjunta documentación técnica. Monto mínimo de facturación 50.000 $ 141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.000 $ 422.790

Total Neto	$ 422.790
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 80.330
TOTAL OC	$ 503.120