1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058078-2229-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1058078-18-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058078-18-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social Hospital San José de Melipilla R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6628 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizara a 45 dias previa recepción conforme, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el Sector Salud; Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José de Melipilla R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O’Higgins 551, Melipilla, Sgto Comuna Melipilla Impuesto 82399,2 Dirección de Envío de la Factura O’Higgins 551, Melipilla, Sgto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVOFARMA-FERRER Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A R.U.T. 96.945.670-2 Sucursal NOVOFARMA-FERRER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201901 Unidades médicas 240 Ampolla Levosulpiride 25 mg DISINY DISLEP 25 MG AMP (LEVOSULPIRIDA 25 MG) PRESENTACIÓN AMPOLLAS DE VIDRIO TRANSPARENTES, ROTULADAS CON LÍNEA PREPARADA PARA LA RUPTURA. CONTENIDO 6 AMPOLLAS ALMACENAMIENTO A NO MÁS DE 30 C° REGISTRO ISP F13629/19 PERIODO DE EFICACIA $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 433.680 $ 433.680

Total Neto	$ 433.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.399
TOTAL OC	$ 516.079