1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058078-2960-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2021 Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social Hospital San José de Melipilla R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10246 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José de Melipilla R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O Higgins 551 Comuna Melipilla Impuesto 18876 Dirección de Envío de la Factura O Higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA R.U.T. 78.378.160-3 Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152423 2239-16-LR15 Selladores de orificios o fisuras dentales 1   (1267518 )VIDRIO IONOMERO 3M KIT ORTODONCIA MULTICURE UNIDAD 1293618 (1267518) VIDRIO IONOMERO 3M KIT ORTODONCIA MULTICURE UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 102.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.419 $ 102.419

Total Neto	$ 102.419
Descuento	$ 3.073
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.876
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 118.222