1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058078-320-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1058078-61-LR25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058078-61-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social Hospital San José de Melipilla R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra O´ higgins 551, Melipilla, Región Metropolitana de 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1625 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José de Melipilla R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O’Higgins 551, Melipilla, Sgto, Melipilla, Región Metropolitana de Santiago Comuna Melipilla Impuesto 345701,01 Dirección de Envío de la Factura O’Higgins 551, Melipilla, Sgto, Melipilla, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BIOADVANCE MEDICAL SPA Razón Social BIOADVANCE MEDICAL SPA R.U.T. 77.353.051-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BIOADVANCE MEDICAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295134 Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio 1 Unidad no definida Orden de compra para regularizar la cotización N° 2527 Orden de compra para regularizar la cotización N° 2527 $ 57.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000 42295134 Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio 1 Unidad no definida Orden de compra para regularizar la cotización N° 2503 Orden de compra para regularizar la cotización N° 2503 $ 1.762.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.762.479 $ 1.762.479

Total Neto	$ 1.819.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 345.701
TOTAL OC	$ 2.165.180