1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058078-3223-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de compra parcializada 1058078-1218-Cm19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social Hospital San José de Melipilla R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9524 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizara a 45 dias previa recepción conforme, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el Sector Salud; Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José de Melipilla R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O’Higgins 551, Melipilla, Sgto Comuna Melipilla Impuesto 300048 Dirección de Envío de la Factura O’Higgins 551, Melipilla, Sgto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cencomex S.A. Razón Social CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. R.U.T. 96.515.660-7 Sucursal Cencomex S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201901 Unidades médicas 30 Unidad no definida 222-4503 TAPA AZUL CONECTOR C/ DESPALAZACIMIENTO NEUTRO (1610604) ALARGADOR VENOSO ICU MEDICAL MC CLEAR 100 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 52.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.579.200 $ 1.579.200

Total Neto	$ 1.579.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 300.048
TOTAL OC	$ 1.879.248