1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058078-565-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1058078-81-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058078-81-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social Hospital San José de Melipilla R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra O´ higgins 551, Melipilla, Región Metropolitana de 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2405 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José de Melipilla R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O’Higgins 551, Melipilla, Sgto Comuna * Impuesto 314769,2 Dirección de Envío de la Factura O’Higgins 551, Melipilla, Sgto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIFEM LABORATORIOS S A Razón Social DIFEM LABORATORIOS S A R.U.T. 79.581.120-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIFEM LABORATORIOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295134 Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio 1996 Frasco 211-0318B ALCOHOL DESNATURALIZADO SOLUCION TOPICA  70% 125 CC 100004132 ALCOHOL 70% 125ML $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.656.680 $ 1.656.680

Total Neto	$ 1.656.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 314.769
TOTAL OC	$ 1.971.449