1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058078-934-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2021 Nombre de la Orden de Compra Insumos para prótesis dentales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1682-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social Hospital San José de Melipilla R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3202 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será a 45 días desde la recepción conforme de los productos, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el Sector Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José de Melipilla R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O Higgins 551 Comuna Melipilla Impuesto 71848,5 Dirección de Envío de la Factura O Higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Loreto Andrea Razón Social MEGAGEN CHILE SPA R.U.T. 76.836.403-6 Sucursal Loreto Andrea Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 10 Unidad no definida Implantes Dentarios de Titanio según las siguientes medidas: 10 unidades de: 10 x 3.5 Implantes Dentarios de Titanio según las siguientes medidas: 10 unidades de: 10 x 3.5 $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.150 $ 378.150

Total Neto	$ 378.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.848
TOTAL OC	$ 449.998