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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1058078-9355-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1058078-20-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1058078-20-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital San José de Melipilla
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R.U.T. |
61.602.123-0 |
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Dirección de Facturación |
O"Higgins 551, Melipilla, Región Metropolitana de Santiago |
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Comuna |
Melipilla
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Impuesto |
1,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O"Higgins 551, Melipilla, Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Hospimedica Chile |
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Razón Social |
HOSPIMEDICA SPA
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R.U.T. |
76.706.567-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Hospimedica Chile |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42295134
| Sets suministros quirúrgicos generales o accesorios | 1 | Frasco | FRASCO HUMIFICADOR PRELLENADO.
• Medida: 350 ml.
• Desechable.
• Libre de látex.
FORMATO FRASCO
"O.C. SOLO PARA FORMALIZAR CONTRATO." | HP0350 HUMIDIFICADOR PRELLENADO 350ML VALOR UNIDAD VENTA EMPAQUE UNITARIO VENCIMIENTO NOVIEMBRE 2027 |
$ 10,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10
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$ 10
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Total Neto
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$ 10
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2
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$ 12
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.