1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058085-3017-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2023 Nombre de la Orden de Compra IFOSFAMIDA 2 G POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058085-139-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17113 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 351682,4 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BAXTER CHILE LTDA. Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA R.U.T. 78.366.970-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BAXTER CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51111509 Ifosfamida 40 Frasco Ampolla 3002190028 IFOSFAMIDA 2 G POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 2617B5129 HOLOXAN 2 GR. CAJA X 1 F.A. Polvo IFOSFAMIDA - EMPAQUE POR UN. $ 46.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850.960 $ 1.850.960

Total Neto	$ 1.850.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 351.682
TOTAL OC	$ 2.202.642