1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058085-3558-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2024 Nombre de la Orden de Compra 3002160012 PROPOFOL MCT/LCT C/SET DE ADMINISTRACIÓ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058085-38-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármacos Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18892 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna * Impuesto 647900 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda. Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA R.U.T. 77.478.120-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142941 Propofol 100 Frasco Ampolla 3002160012 PROPOFOL MCT/LCT C/SET DE ADMINISTRACIÓN 2 %/100ML EMULSIÓN INYECTABLE RE4274031 Propofol 2% MCT-LCT 100ML + CAJA TIVA TWIN, EMPAQUE X 10 F.A. Reg Sanitario F1601522 $ 34.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.410.000 $ 3.410.000

Total Neto	$ 3.410.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 647.900
TOTAL OC	$ 4.057.900