1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058085-579-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2026 Nombre de la Orden de Compra MED 3002190222 PEG ASPARRAGINASA 3750 UI/5ML SOLUC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058085-213-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármacos Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7256 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna * Impuesto 8360000 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 6- Novofarma Service S.A. - Ferrer Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A R.U.T. 96.945.670-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 6- Novofarma Service S.A. - Ferrer Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51111510 Lomustina 20 Unidad 3002190222 PEG-L-ASPARRAGINASA 3750 UI/5 ML R600207 ONCASPAR PEGASPARGASA 3.750 U.I./5 ML POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE FRASCO AMPOLLA, REGISTRO ISP B-2871/21 $ 2.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000.000 $ 44.000.000

Total Neto	$ 44.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.360.000
TOTAL OC	$ 52.360.000