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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1058086-10550-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1058086-15-LQ23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1058086-15-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Instituto Nacional de Neurocirugía
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R.U.T. |
61.608.407-0 |
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Dirección de Facturación |
AV. JOSÉ MANUEL INFANTE 553, PROVIDENCIA. |
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Comuna |
*
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Impuesto |
110067 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. JOSÉ MANUEL INFANTE 553, PROVIDENCIA. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-06-2025 |
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Proveedor |
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA |
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Razón Social |
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
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R.U.T. |
80.447.400-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311601
| Esponjas de gelatina absorbible | 300 | Unidad | U01-0069 ESPONJAS ESTERILES PARA PREPARACION PIEL | 549860 SOLUPREP COLOREADO SOLUCION TOPICA ESPONJAS CON SOLUCION ANTISEPTICA SOBREX2, CAJA X 30 REF.10027, VCTO 07-2026, CAJA X 30, 3M INSTITUCIONES. |
$ 1.931,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 579.300
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$ 579.300
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Total Neto
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$ 579.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 110.067
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$ 689.367
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.