1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058086-1182-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 673684-14-LR20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 673684-14-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MEDICAMENTOS E INSUMOS CLINICOS Razón Social INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 553 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5909 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación AV. JOSÉ MANUEL INFANTE 553, PROVIDENCIA. Comuna Providencia Impuesto 561450 Dirección de Envío de la Factura AV. JOSÉ MANUEL INFANTE 553, PROVIDENCIA. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gliocorp S.A. Razón Social SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL GLIOCORP S.A. R.U.T. 76.137.142-8 Sucursal Gliocorp S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152423 Selladores de orificios o fisuras dentales 10 Unidad L03-0010 SELLANTE DURAL (DURASEAL) FCO-AMP 5ML (UD) Sellante Dural 100% sintético de Polyethylene glycol PEG y amino polímeros, presentación de de 5 , el mismo producto puede ser ocupado en cráneo y columna, bajo nivel de expansión. Unidad de empaque caja individual. $ 295.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.955.000 $ 2.955.000

Total Neto	$ 2.955.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 561.450
TOTAL OC	$ 3.516.450